2017年度企业质量信用报告
山东凯通电子有限公司
目录
第一部分报告前言.........................................................................................1
一、报告编制规范.........................................................................................1
二、企业高层致辞.........................................................................................1
三、企业简介...............................................................................................2
第二部分报告正文.........................................................................................4
一、企业质量理念.........................................................................................4
二、企业质量管理.........................................................................................4
（一）质量管理机构......................................................................................5
（二）质量管理体系......................................................................................5
（三）质量风险管理......................................................................................6
三、企业质量诚信.........................................................................................7
（一）质量承诺 ..........................................................................................7
（二）运作管理 ..........................................................................................8
（二）营销管理 ..........................................................................................9
四、企业质量基础 .....................................................................................10
（一）标准管理 ........................................................................................10
（二）计量管理 ........................................................................................10
（三）认证管理 ........................................................................................10
（四）检验检测管理 ..................................................................................10
五、产品质量责任 .....................................................................................11
（一）产品质量水平 ..................................................................................11
（二）产品售后责任 ..................................................................................11
（三）企业社会责任 ..................................................................................12
（四）质量信用记录 ..................................................................................12
第三部分报告结语 .....................................................................................13
第一部分报告前言
一、报告编制规范
本报告为山东凯通电子有限公司（以下简称为“凯通电子”）2018年公开发布的《企业质量信用报告》，本公司保证报告所公布的质量诚信体系建设情况不存在任何误导性陈述及虚假情况，并对其内容的客观性、真实性负责。
报告组织范围：山东凯通电子有限公司
报告时间范围：2017年7月—2018年8月
报告发布周期：1次/年
报告数据说明：报告内所涉及数据来源于公司，数据真实、有效
报告获取方式：公司网站www.ktong.com为载体，展现《企业质量信用报告》，并供下载阅读。
二、企业高层致辞
以质量求生存、以信誉促发展为方针，坚决落实企业质量主体责任，严格遵守相关质量法律法规，始终以高于国家标准的企业标准来严格要求自己，健全产品质量、服务追溯体系，切实履行企业质量主体责任，依法承担质量损害赔偿；为确保质量诚信体系的有效运行，从制度上加以规范，从考核手段上加以落实约束，从质量文化上加以引导，从努力改进和积极实施名牌战略上加以提高和升华，大力营造和创建质量诚信工作氛围和体系，不断努力提升公司产品的使用性能，切实服务用户。质量为基，诚信为本，凯通电子将一如既往努力践行质量第一、诚信经营的社会责任，持续打造精品，向质量求效益，以质取胜。
辛本奎
山东凯通电子有限公司总经理
三、企业简介
山东凯通电子有限公司创建于2007年5月，坐落于临沂国家高新技术产业开发区，占地面积36000平方米，建筑面积18000平方米，是一家专业从事软磁铁氧体研发、生产制造以及配套电子产品加工的国家高新技术企业。公司作为国家级高新技术企业，建有多个省市级研发中心和重点实验室，并与电子科技大学、山东大学材料科学与工程学院、青岛科技大学材料科学与工程学院、临沂大学材料科学与工程学院、临沂市科学技术合作与应用研究院等高等院校科研机构建立了紧密型产学研合作关系；现已取得13项专利，7项科技成果，其中4项科技成果鉴定性能达到国际先进水平，公司自主研发项目“无线电波式充电器用磁心”被山东省技术市场协会评为山东省技术市场金桥奖优秀项目一等奖。公司拥有多条不同特点的磁芯专业生产线，专业生产KH、KHB、KP、KPT系列铁氧体磁心产品以及配套电子产品加工，目前拥有超过8个系列数百个规格型号的产品；产品广泛应用于家用电器、绿色照明、汽车电子、网络通讯等领域，是国内软磁铁氧体高导磁芯十大制造商、山东省行业领军企业。公司秉承“用户至上、品质为本、合作共赢、诚实守信”的经营理念，坚持不断创新，致力于将企业打造成电子信息领域充满活力，具有一定影响力和竞争力的一流企业。公司以创造客户价值为中心，以技术领先和品质稳定为基本点，与客户紧密合作，及时了解客户需求并开发出最合适的产品及解决方案；现已成为许多国内外一流厂商（如碧陆斯光电、利通电子、碧彩实业、银河创新、四川长虹等）合格供应商。
第二部分报告正文
一、企业质量理念
公司秉承以科技为先导，以质量为生命，以品牌占市场，以信誉争上帝，以管理创效益，以规模促发展的战略方针，旨在为客户提供一流的产品，以达到顾客满意并争取超越顾客需求。在产品生产过程当中，严格执行产品企业标准把控产品质量关，为顾客提供高质量、高标准的合格产品。公司积极推行 IS09001质量管理体系，实施全面质量管理和“精品战略”，推行“零缺陷”产品工程；从产品开发设计的源头开始加强原材料品质管控，在生产过程中通过加强过程控制、工艺改进、设备改造更新等手段提升产品质量，所有产品出厂前还需要经过多道工序的严格检验，只有经过严格检验的产品才能推向市场。此外，公司推行卓越绩效管理模式以及国际先进的 6西格玛管理方法，使凯通电子的质量管理水平稳步提高。
二、企业质量管理
公司的质量管理机构是由公司总经理直接负责的质量决策、领导和推进机构；具有健全的质量保证体系，明确质量职责和权限及相关的激励措施等，确保了质量战略的实施；坚持开展 ISO9001标准的质量管理体系，完善质量管理机构，积极办理相关行政许可，申报专业认证，为公司的质量管理工作奠定了坚实的基础。
（一）质量管理机构
公司实行总经理负责制，建立了适合公司发展和成长的组织结构，对关键人员和部门进行了划分，对从事与质量有关的所有管理、执行和检验工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。机构的设置完善了质量管理的组织保证，质量管理职责的有效划分使得公司的质量工作真正在各项工作中得到有效的部署和执行。公司质量管理职责和权限主要进行了以下的划分：质检科和检测中心为公司质量管理和质量检验的专门机构。实施质检科长、检测中心主任负责制，带领高素质、专业的品管队伍从原材料入厂、生产过程监控、最终产品检验等实施全过程的质量监控和检验活动。同时公司建立质量安全关键岗位责任制，明确企业主要负责人对质量安全负首要责任、企业质量主管人员对质量安全直接负责。严格实施企业岗位质量规范与质量考核制度，实行质量安全“一票否决”，坚持做到出厂产品批合格率达到100%。
（二）质量管理体系
公司确立了“质量第一，客户至上，安全高效，持续改进”的质量方针；根据ISO9001的标准要求，采用过程方法建立质量管理体系，通过形成文件、实施和保持并加以持续改进，满足客户要求，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求，以实现顾客、社会、员工及相关方满意。建立完善了各项规章制度，努力提高企业管理水平，保证在生产全过程实行标准化管理，从原材料采购、产品出厂检验到售后服务实施有效的过程质量管理。公司在日常工作中，对体系不断完善、更新和改进，通过每年的外部审计、质量内容审计、管理评审以及外部监督审核对体系实话进行持续改进，保证公司质量管理体系运行的充分性和有效性，很好的保证了产品质量安全。
（三）质量风险管理
1、质量投诉处理
公司建立了《用户查询、投诉管理规程》，明确客户投诉处理程序，设立了专门的技术服务部，由经验丰富的技术支持工程师组成，负责与用户进行技术沟通，根据客户投诉情况和建议，与公司各生产管理相关部门一起调查并给予解决，并逐一记录投诉的内容及处理结果，确保我公司提供的产品及服务满足用户的要求。
2、质量风险监测
加强与客户、质监部门、行业组织、检验机构等单位联系，在日常监管、行业管理、检验检测等工作中，对发现的风险信息及时分析研判，并根据风险隐患程度和影响范围提出风险监测建议。根据产品质量安全监管等工作需要和风险监测建议，结合产品质量安全状况、变化情况以及经费、检验能力等，组织制定风险监测计划，科学合理地确定监测产品、样品数量等。根据风险监测计划，定期组织具备相关条件的检验机构开展风险监测工作，形成风险监测分析报告。对于因处理产品质量安全突发事件或公众高度关注关注的质量问题需要立即开展风险监测的，组织实施专项风险监测。对风险监测数据和分析报告进行汇总和综合分析，形成风险监测综合分析报告，组织专家对监测结果进行分析研判或技术评审。根据工作需要，及时将风险监测结果通报有关部门。对风险监测中发现的产品质量安全问题，通报各相关方，推动组织开展行业性产品质量安全整治。
3、应急管理
公司建立了企业重大质量安全事故的应急预案，成立了以总经理为组长的质量安全事故应急处理小组，应急处理小组包括公司设计研发、质量、法务、售后服务、市场等部门成员。公司还建立了快速报告、紧急处理、快速处置的重大质量安全事故应急处置方针，确立了重大质量安全事故快速响应处理机制。
三、企业质量诚信
（一）质量承诺
公司始终坚持“质量第一，客户至上，安全高效，持续改进”的质量方针，将质量作为公司占领市场和赢得客户信誉的基础，保证客户信息的及时传递和客户投诉处理意见的及时反馈。公司对客户作如下承诺：
1、牢固树立“质量第一”的思想，不断增强质量意识和社会责任意识，保证和提高产品质量，落实企业质量主体责任，满足顾客对高质量产品的期待和个性化需求，增强顾客的购买信心。
2、人无信不立，业无信难兴，我公司保证文明经商，诚信为本，按章纳税，依法经营，严格履行承诺，重合同，守信用，树立诚信品牌。
3、严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等法律法规，严格执行产品标准，满足顾客要求，杜绝虚假宣传，坚决抵制伪劣、欺诈顾客等失信违法行为，不侵害其它企业的合法权益，遵循公平、公开、公正的竞争原则，遵守市场规则，开展有序竞争，构建诚信经营、公平竞争的市场环境。
4、加强全员、全过程、全方位的质量管理，推行先进质量管理方法，完善质量保证体系、标准化体系和计量保证体系，严格原材料、生产过程、产品出厂和储运销售全过程的质量控制。
5、加强质量诚信体系建设，切实保证产品质量，完善服务体系，随时准备为顾客提供售后服务，为顾客提供一切方便。我公司严格履行以上承诺，如有违反，接受将失信违法行为纳入不良信用记录并向社会公开;主动接受政府、各行业及社会各界的监督。
（二）运作管理
1、在产品设计阶段，工程技术部门列出主要的原材料、烧结工艺及其设计方案，包括产品的功能、性能、可靠性等，充分考虑其对产品质量的影响，并先期对产品进行有效试验，验证分析产品工艺和设计方案的可行性。
2、在原材料采购时，按各种产品的原材料技术要求及检验规程规定的抽样方案、检验方法进行检验，未经检验或验收的原材料不得入库、使用。
3、在产品生产阶段，严格执行工艺检查、工序产品检查、关键工序控制及确认工序程序四个流程。工艺检查：生产部应按照工艺文件和作业指导书的要求，严格执行工艺进行生产，并记录工艺执行情况，生产主管应对工艺执行和记录情况进行监督检查。工序产品检查：生产质检员严格按照工艺文件和作业指导书的要求，严格执行工艺进行生产，生产中首件必检，只有首件合格后方可进行生产，并按规定进行抽检和记录。当发现有不合格品时，应将上一次检验后生产出的工序产品逐个进行检验，挑出不合格品。关键工序控制程序：质管部负责编制产品关键工序的作业指导书，作为评审和控制过程的准则;各关键工序的操作人员需进行专业技能培训，经实践操作考核合格者方可上岗。操作人员在工作前对设施状态和控制装置确认完好后才能进行工作。操作人员应严格执行作业指导书和工艺参数规定，确保过程结果能够满足产品的符合性。质检员负责对关键工序的工艺执行情况和工序产品的质量进行监督检查，当发现有违反生产工艺和出现不合格产品，有权责令停产整改，并按相关规定处罚。确认工序控制：确认工序按照质量手册中程序文件的要求进行。各种产品生产工序流程图及关键工序、确认工序与检测点，专检工位和工序产品的检验方法工艺文件中最好规定。
4、最终检验，各种产品的出厂检验与型式试验的项目、技术要求、试验方法、使用仪器、检验周期、抽样方案、检验记录表格等严格按照各产品的企业内控标准及相关文件中的规定执行。出厂检验报告作为入库的依据，检验判定为合格批的产品经质检员签发成品合格证并在产品工序流程卡上签认后，成品库管员方可办理入库、出厂，经检验判定为不合格批的执行《不合格品控制程序》的相关规定，产品如果只是因为外形尺寸判定为不合格批的，允许经过挑选再次提交检验。
5、质量检验复检确认制度。为了保证检验结论的正确性，防止产品检验出现错检、漏检、误判，对产品质量检验结果进行确认。若复检结果与初检结果相符，复检人在检验报告检验人处签字，若复检结果与初检结果不一致，及时报告主管领导，进行调查、最终确认。对出现错误检验结果的责任人，按《质量管理及考核办法》进行处理。
（三）营销管理
1、销售部采用建立顾客档案、顾客来访来电来函登记、访问顾客记录、网上查询等形式，了解顾客和市场的需求、期望和偏好，以确保产品和服务不断符合需要并开发新产品和开拓新市场。市销售部还根据需要对顾客群进行细分同时考虑竞争者的顾客及其它潜在顾客，并确定关键顾客的需求和期望，将这些信息用于产品和服务的设计、营销、过程改进和其它业务的开发。
2、销售部负责建立和完善顾客关系，以赢得和保持顾客，增强顾客忠诚，吸引潜在顾客，开拓新的商机，并采取适用的方法调查和测量顾客满意情况，提高顾客满意程度。销售部每年应不少于一次召开客户座谈会，征求客户对公司的需求、意见、建议，逢年过节主动和客户联系，向客户问好，培养忠诚客户。
3、市场部采用各种方法(调查、回访、定期评价等)与顾客建立良好关系：从产品质量、合理价格、交货期、售后服务等方面满足并超越顾客期望，提高顾客满意程度;明确顾客查询信息(如上网、电话、传真查询)、交易(签订合同)和投诉(公布投诉电话)的主要接触方式，并将顾客要求传达到组织内有关的每一位员工和过程;公司设立投诉举报电话，销售部负责对其登记并及时处理，确保投诉能够得到及时有效的解决。
4、销售部负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监视顾客满意程度的信息，如向顾客发出《顾客满意程度调查表》以及发出产品、服务质量跟踪卡等，其他部门也可以通过顾客投诉、与顾客的日常沟通、相关方的信息反馈等渠道获取顾客满意程度的信息。销售部将获得的大量信息进行识别，将可用的信息用于改进活动，并使测量顾客满意的方法适合于公司战略规划及发展方向。
四、企业质量基础
（一）标准管理
公司认真贯彻执行国家、行业、和地方有关标准化的法律、法规、制度，重视研究和跟踪国际标准，所有产品均执行高于现行有效的国家、行业标准的企业标准，并积极采纳国际标准和国外先进标准。技术标准是标准化管理体系的核心，是提高产品质量的重要前提。公司结合企业产品特点，建立科学合理且满足自身发展需要的技术标准体系，产品标准、原材料标准、设备标准、工艺标准、安全技术标准等，在收集与本企业相关的国家、行业及企业相关的标准的基础上，制定了严于国家标准的企业标准，确保了产品处于国内领先水平，主导产品质量达到国际先进水平。
（二）计量管理
质量优先，计量先行。公司建立了完善的计量检测体系，建立健全各项计量管理制度，严格计量标准，使得计量工作程序化、管理标准化，保证测量设备和测量过程满足顾客、组织和法律法规对计量的要求。依据 ISO9001质量管理体系要求，公司于 2015年建立了计量管理体系及相关制度，并根据企业的发展需要，配置了大量的计量检测设备。
（三）认证管理
公司重视质量管理和品牌建设，建立了质量管理体系，并于 2015年 05月通过了 GB/T190001-2008/ISO9001:2008质量管理体系，并严格按照该标准要求，建立、实施、保持、改进。
（四）检验检测管理
公司始终将检验能力的提升视为质量管理的重要环节，在检验设备上加大投入，测试设备先进，检测手段齐全。同时重视质检人员的业务素质的提高，通过多种渠道的培训，使操作人员和质量管理和控制人员具备多种的资格证书，从而保证了产品的高质量和科学的检验检测。公司建立了一系列严格的检测标准，公司的质量管控标准是依据相关的国家标准制定的，部分关键检测项目的技术指标与国家相比更为严格。我们的检测范围覆盖了从原材料进厂到成品出厂的全过程，在每个环节都设置了对应有效的检测项目。正是由于我们检测依据坚持高标准、检测范围覆盖面广，才保证了出厂的每批产品质量达到或超过国家标准，凯通电子用实际行动践行了“质量第一，客户至上，安全高效，持续改进”的质量理念。
五、产品质量责任
1、产品质量水平
质量是企业的生命，确保顾客使用产品的安全是凯通电子的保证。向顾客提供的产品使用说明书，对使用过程中可能产生的不安全因素进行警示。建立顾客档案，及时向顾客传递售后服务信息;建立完善的售后服务网络，在承诺的时间内帮助顾客解决产品使用过程中遇到的问题;公布投诉电话，妥善处理顾客对产品质量的投诉;开展顾客满意度调查，了解顾客需求，持续改进质量;对出现的产品质量问题，能够及时妥善处理，并追究相关责任人的责任。保证公司产品质量水平远远高于同行业水平。
2、产品售后责任
公司建立了召回管理制度，对已出厂的缺陷产品或不合格产品，会紧急联系销售部，根据发货记录，通知客户未使用的产品紧急召回更换，已使用的产品现场检测并严加监控，做到不合格品不使用，并实施相应的奖偿制度，做到客户满意。“三包”责任，根据不同的产品提供相应的产品质量保证书。公司专门设立技术服务部，对因产品质量问题而发生的故障提供技术支持和维修服务。建有完善的维修、更换、退货三包产品质量担保责任制度，履行“三包”等产品责任和义务情况的客户满意度达到 98%以上。
3、企业社会责任
公司始终在谋求企业与社会的和谐发展，对于公司经营活动可能造成的社会影响进行评估与风险识别，采取有效的预防、控制措施，维护社会公共利益。根据公司产品的特点，公司营运涉及废水、废气等排放，主要的社会影响指标有：安全生产、环境保护、能源消耗、资源综合利用、产品质量安全等。
(1)资源节约。一直将节约资源、减废降耗作为一项重点工作，从物质上、精神上鼓励员工节能降耗、认真做好水、电、气、油、设备备件、工具、刀具及各种低值易耗品的统计和管理工作，完善管理制度，节能降耗，降低生产成本。
(2)安全生产。公司在安全生产方面，严格按照国家有关安全生产的法律法规落实日常管理，公司设有专门的安全监督部门，配有专职安全员，负责员工的安全培训、日常安全检查、监督工作，确保生产经营工作的安全运行。
(3)客户权益。公司在发展过程中，始终秉承“一切为了客户，用心服务”的理念，成立了专门的技术服务部，负责售前、售后、客户来访等工作，其目的就是为了更快、更好为客户解决问题，有效地维护客户权益。
(4)公益事业。
公司积极组织开展各项献爱心活动，多次组织员工参加义务献血，2017年捐资帮助 2名贫困大学生。公司领导及员工也积极参与捐资助学、关爱老幼等社会公益事业，为构建和谐社会贡献绵薄之力。
4、质量信用记录
2017年，公司销售部根据公司产品发货记录、售后服务及顾客意见反馈表对用户展开回访调查，内容包括产品质量与售后服务质量等方面。从产品角度看，用户对我公司的产品性能、质量方面的满意度达到 100%，从服务评估角度看，用户对我公司的服务质量方面的满意度 100%。公司在企业外部树立了良好的商业信用和道德形象，近年来获得了顾客、工商、税务、银行、政府等方面的广泛好评。产品历年被各级单位监督抽查合格，重大安全事故为零。
第三部分报告结语
质量信用是关乎凯通电子生存与发展的根本。让用户更信赖，是凯通电子质量尊严的源动力。产品质量重于泰山。展望未来，凯通电子将以严谨的质量意识，加强建设与管理的实力，来保证质量诚信的落实；坚持不懈地通过技术创新，引领产品质量可靠性的全面领先，持续提高企业的核心竞争力；以企业诚信提升作为企业主要的竞争力建设内容，推进质量强企，创新质量管理，全面提升质量安全水平，以更加卓越的产品品质满足市场与客户的质量要求。
山东凯通电子有限公司
二〇一八年八月